目 錄
第一部分 鞍山市政務服務中心概況
一、主要職責
二、單位決算單位構成
第二部分 2020年度鞍山市政務服務中心決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年度鞍山市政務服務中心決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 鞍山市政務服務中心概況
一、主要職責
（一）為市行政審批局業務工作提供服務保障和技術支持。
（二）協助市行政審批局辦理業務輔助接件、證照發送和窗口服務工作；負責政務服務大廳問詢解答、引導解說、自助辦理和“預約服務”等相關工作。
（三）為市行政審批局審批事項的幫辦代辦提供服務保障。
（四）為市行政審批局的交通運輸業務辦理提供服務保障。
（五）為進駐政務服務大廳的中（省）直垂管部門和公安、司法等市直部門提供統一服務平臺。
（六）負責政務服務大廳的后勤保障等服務工作。
（七）承擔政務服務大廳政府購買服務人員的管理和培訓等事務性工作。
（八）承擔市行政審批局交辦的其他工作。
二、決算單位構成
1.鞍山市政務服務中心
第二部分 2020年度鞍山市政務服務中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1253.65萬元，包括：
1.財政撥款收入999.79萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入999.79萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余253.86萬元，占收入總計的20.25%。
與上年相比，今年收入減少444.55萬元，減少26.18%，主要原因：部分委托業務費由財政部門直接下撥到我單位主管部門鞍山市行政審批局。
（二）支出總計1075.91萬元，包括：
1.基本支出780.90萬元，占支出總計的72.59%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出635.06萬元，對個人和家庭的補助支出5.23萬元，商品和服務支出140.61萬元。
2.項目支出295.01萬元，占支出總計的27.42%。主要包括政府購買服務等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少340.06萬元，降低24.02%，主要原因：部分委托業務費由我單位主管部門鞍山市行政審批局支付。
（三）年末結轉和結余177.74萬元。
主要是物業管理費、維修維護費合同未執行到期，需要結轉到下一年的原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少104.49萬元，降低37.02%，主要原因：部分委托業務費轉由上級主管部門負責，無此項資金需要結轉。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1075.91萬元，其中：基本支出780.9萬元，項目支出295.01萬元。與上年相比，財政撥款支出減少340.06萬元，降低24.02%，主要原因：1.部分委托業務費由我單位主管部門鞍山市行政審批局支付；2.12345政府服務熱線管理辦公室轉出由外單位負責。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的85.82%，其中：基本支出完成年初預算的90.92%，項目完成年初預算的75.11%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1075.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出909.50萬元，占84.53%;社會保障和就業支出57.98萬元，占5.39%；住房保障支出108.43萬元，占10.08%。
1.一般公共服務支出909.5萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）614.49萬元，主要是工資、醫療保險等支出，完成年初預算的97.53%，決算數小于年初預算數的原因主要是部分人員由區里轉入，養老保險個人賬戶暫時無法銜接，結轉下年支付。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出295.01，完成年初預算的44.5%，決算數小于年初預算數的原因主要是:1.物業管理費專項及維修維護費專項合同未到期，結轉下年支付；2.12345政府服務熱線管理辦公室轉出由外單位負責。
2.社會保障和就業支出57.98萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）養老保險51.64萬元，完成年初預算的83.91%，決算數小于年初預算數的原因主要是部分人員由區里轉入，養老保險單位賬戶暫時無法銜接，結轉下年支付。
（2）會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）6.34萬元支出，完成年初預算的200%，原因是本年產生退休人員需要補繳職業年金單位部分，此部分不在年初預算列明。
3.住房保障支出108.43萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）46.55萬元，完成年初預算的101%，原因是人員增加導致住房公積金配繳相應增加。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）61.88萬元，完成年初預算的164.49%，原因是老職工貨幣化住房補貼不在年初預算列明。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是我單位無“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是“無”。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加“無”團等。2020年因公出國（境）費與上年相比無變化，主要是我單位無人員出國（境）原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是我單位無公務接待。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于“無”等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于“無”等。2020年公務接待費與上年相比無變化，主要是我單位無公務接待原因。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是我單位無公務用車原因。與上年相比無變化，主要是我單位無公務用車原因。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于“無”等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要用于“無”等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出780.9萬元，其中：人員經費640.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費140.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
我單位為非行政參公單位，無此項經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額256.76萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出256.76萬元。授予中小企業合同金額145.4萬元，占政府采購支出總額的56.63%，其中：授予小微企業合同金額111.36萬元，占政府采購支出總額的43.37%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是“無”；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，主管部門組織對我單位2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目5個，涉及資金662.9萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）90分。組織對我單位開展整體績效自評，涉及資金662.9萬元，自評平均分90分。
通過績效自評發現主要存在以下問題：總體目標需要進一步詳細描述。下一步將采取以下措施加以改進：將總體目標結合實際進一步詳細描述。
2.單位評價情況。主管部門組織對我單位對“勞務派遣”、“物業管理費”、“房屋及附屬設備維護費”、“12345外包服務費”、“印刷及耗材費”等5個項目開展了部門評價，涉及資金662.9萬元。
通過單位績效評價發現主要存在以下問題：總體目標需要進一步詳細描述。下一步將采取以下措施加以改進：將總體目標結合實際進一步詳細描述。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映上訴項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：
反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
第四部分 鞍山市政務服務中心2020年度決算表