目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 鞍山市營商局部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第三部分 鞍山市營商局2020年部門預算表
一、2020年部門收支預算總表
二、2020年部門收支預算總表（分單位）
三、2020年部門收入預算總表
四、2020年部門支出預算總表
五、2020年部門支出預算總表（按支出功能分類科目）
六、2020年部門支出預算總表（按政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
七、2020年部門支出預算總表（按部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
八、2020年部門財政撥款收支預算總表
九、2020年部門財政撥款預算支出總表（按支出功能分類科目）
十、2020年部門一般公共預算支出表
十一、2020年部門財政撥款收入安排的預算支出表
十二、2020年部門納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表
十三、2020年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表
十四、2020年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表
十五、2020年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出表
十六、2020年部門一般公共預算基本支出表（按支出功能分類科目）
十七、2020年部門一般公共預算基本支出表（按政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
十八、2020年部門一般公共預算基本支出表（按部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
十九、2020年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
二十、2020年部門項目支出預算表
二十一、2020年部門項目支出-債務支出預算明細表
二十二、2020年部門政府采購支出預算表
二十三、2020年部門政府購買服務支出預算表
二十四、2020年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
二十五、2020年部門項目支出預算績效目標情況表
第四部分 鞍山市營商局2020年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預算公開管理文件
鞍山市營商局預決算信息公開管理辦法
第一章公開原則
第一條為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實際，制定本辦法。
第二條預決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。
第三條公開及時，內(nèi)容準確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章公開主體和職責
第四條辦公室負責本單位及所屬單位的預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位及所屬單位的預決算信息；
（三）對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監(jiān)督和檢查；
（四）按規(guī)定做好本單位及所屬單位預決算信息公開中的答復工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第三章公開內(nèi)容
第五條部門預算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責、預算單位構(gòu)成等。
（二）部門預算表。主要包括部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表、政府性基金預算支出表、一般公共預算基本支出表、項目支出預算表、政府采購支出預算表等預算表等。
（三）部門預算情況說明。主要包括部門預算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費”財政撥款預算增減變化情況說明、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預算績效目標情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類到款級）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費等。
（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財政撥款預算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況及其說明?！叭苯?jīng)費決算公開要說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名稱進行解釋說明。
第四章公開方式
第七條預決算信息在本部門門戶網(wǎng)站和市政府門戶網(wǎng)站設立的“預決算公開”專欄進行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章公開程序
第八條根據(jù)本級財政部門批復的部門預算、部門決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)由本部門公開預決算信息。
第六章附則
第九條本辦法自印發(fā)之日起實行。
第二部分 鞍山市營商局概況
一、主要職責 （按本部門職責情況說明）
貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關(guān)于加強和優(yōu)化營商環(huán)境建設的方針政策和相關(guān)法律法規(guī)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織貫徹落實《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》。
擬定全市營商環(huán)境建設的政策、措施和制度并組織實施，組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門營商環(huán)境建設工作。
負責全市營商環(huán)境建設監(jiān)督檢查工作和市8890政務便民服務平臺和民生問題大數(shù)據(jù)平臺企業(yè)服務類板塊調(diào)度工作，受理相關(guān)投訴、舉報、信訪事項，查處營商環(huán)境建設違法違紀行為。
配合有關(guān)部門對全市貫徹落實市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境建設工作部署情況進行績效考評。
負責推進全市簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務改革及行政審批制度改革工作，指導縣以下簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務改革及行政審批制度改革工作。
承擔市營商環(huán)境建設工作領導小組、市推進智能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、市行政審批制度改革工作領導小組日常工作。
完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
鞍山市營商局2020年部門預算編制范圍無二級預算單位。
第三部分 鞍山市營商局部門預算公開表
2020年鞍山市營商局預算公開表（點擊超鏈接）
第四部分 鞍山市營商局2020年部門預算情況說明
一、收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，鞍山市營商局所有收入和支出均納入部門預算管理，2020年收支總預算501.39萬元。
（一）收入預算501.39萬元，包括：
1.財政撥款收入501.39萬元；
2.納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；
3.納入政府性基金預算管理收入0萬元；
4.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；
5.其他非稅收入0萬元。
（二）支出預算內(nèi)501.39萬元，包括：
1.基本支出315.79萬元；
2.項目支出185.60萬元。
收入預算增減情況。鞍山市營商局為2019年新增單位，無2019年預算，故無對比數(shù)據(jù)。
支出預算增減情況。鞍山市營商局為2019年新增單位，無2019年預算，故無對比數(shù)據(jù)。
二、財政撥款收支預算情況說明
鞍山市營商局2020年財政撥款收支總預算501.39萬元，收入預算為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入501.39萬元，行政事業(yè)性收費 0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出28.42萬元、農(nóng)林水事務支出0萬元、住房保障支出39.69萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出 260.95萬元，商品和服務支出51.28萬元，對個人和家庭的補助 3.56 萬元，項目支出 185.60萬元。
財政撥款收支預算增減情況。2020年，鞍山市營商局財政撥款收支預算501.39萬元，無上年數(shù)據(jù)對比。
三、一般公共預算基本支出情況說明
鞍山市營商局2020年一般公共預算基本支出315.79萬元，其中工資福利支出260.95萬元，商品和服務支出51.28萬元，對個人和家庭補助支出3.56萬元。
人員經(jīng)費264.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務支出51.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
四、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.55萬元，其中：公務用車運行費2.55萬元、公務接待費 0萬元、國公出國（境）費用0萬元。2020年預算數(shù)比2019年預算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算為20.72萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購預算安排情況
2020年政府采購預算100萬元，為鞍山市營商環(huán)境第三方評估委托業(yè)務費。
（三）政府購買服務預算安排情況
2020年政府購買服務預算撥款100萬元，采購預算均為購買服務費用。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月，鞍山市營商局共有車輛1輛，為應急保障用車。
單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
2020年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預算資金績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，2020年項目支出應納入績效目標的項目共5項，預算資金185.60萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
（項目支出績效目標為零，無績效考核支出項目也需要在此說明。）
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2020年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，項目支出單項也沒有需要績效考核的項目，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”三張表中沒有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。