目 錄
第一部分 鞍山市政務服務中心概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 2021年度鞍山市政務服務中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度鞍山市政務服務中心決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）為市行政審批局業務工作提供服務保障和技術支持。
（二）協助市行政審批局辦理業務輔助接件、證照發送和窗口服務工作；負責政務服務大廳問詢解答、引導解說、自助辦理和“預約服務”等相關工作。
（三）為市行政審批局審批事項的幫辦代辦提供服務保障。
（四）為市行政審批局的交通運輸業務辦理提供服務保障。
（五）為進駐政務服務大廳的中（省）直垂管部門和公安、司法等市直部門提供統一服務平臺。
（六）負責政務服務大廳的后勤保障等服務工作。
（七）承擔政務服務大廳政府購買服務人員的管理和培訓等事務性工作。
（八）承擔市行政審批局交辦的其他工作。
二、決算單位構成
鞍山市政務服務中心
第二部分 2021年度鞍山市政務服務中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計747.96萬元，包括：
1.財政撥款收入657.13萬元，占收入總計的87.86%。其中：一般公共預算財政撥款收入657.13萬元。
2.上年結轉和結余90.84萬元，占收入總計的12.14%。主要是一般公共服務74.30萬元、社會保障和就業11.04萬元、住房保障5.5萬元。
與上年相比，今年收入減少505.69萬元，降低40.34%，主要原因：一是政府購買服務不由本單位負責，轉到上級主管部門；二是項目收入減少。
（二）支出總計747.96萬元，包括：
1.基本支出694.58萬元，占支出總計的92.86%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出645.23萬元，對個人和家庭的補助支出18.59萬元，商品和服務支出30.76萬元。
2.項目支出53.38萬元，占支出總計的7.14%。主要包括物業管理費、維修（護）費、印刷費等業務支出。
與上年相比，今年支出減少327.95萬元，降低30.48%，主要原因：一是政府購買服務不由本單位負責，轉到上級主管部門；二是項目收入減少。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出747.96萬元，其中：基本支出694.58萬元，項目支出53.38萬元。與上年相比，財政撥款支出減少327.95萬元，降低30.48%，主要原因：一是政府購買服務支出不由本單位負責，轉到上級主管部門；二是項目支出減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的99.63%，其中：基本支出完成年初預算的108.55%，項目完成年初預算的48.16%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出747.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出563.57萬元，占75.35%；社會保障和就業支出75.52萬元，占10.10%；住房保障支出108.87萬元，占14.55%。
1.一般公共服務支出563.57萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）510.19萬元，主要是工資、醫療保險等支出.完成年初預算的104.11%，決算數大于年初預算數的原因主要是漲工資以及相應配繳保險。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）53.38萬元，完成年初預算的48.16%，決算數小于年初預算數的原因主要是:部分物業管理費本年未支出，轉到下年支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。
3.公務用車購置及運行費0萬元。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出694.58萬元，其中：人員經費663.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費30.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
我單位為非行政參公單位，無此項經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額47.95萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出47.95萬元。授予中小企業合同金額47.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額47.95萬元，占政府采購支出總額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，主管部門組織對我單位2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金51.39萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）90分。組織對我單位開展整體績效自評，涉及資金51.39萬元，自評平均分90分。
通過績效自評發現主要存在以下問題：總體目標需要進一步詳細描述。下一步將采取以下措施加以改進：將總體目標結合實際進一步詳細描述。
2.單位評價情況。主管部門組織對我單位“物業管理費”、“房屋及附屬設備維護費”2個項目開展了部門評價，涉及資金51.39萬元。
通過單位績效評價發現主要存在以下問題：總體目標需要進一步詳細描述。下一步將采取以下措施加以改進：將總體目標結合實際進一步詳細描述。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）“物業管理費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為95.93萬元，執行數為47.96萬元，完成預算的50%。項目績效目標完成情況：一是本年重點工作任務均完成;二是能夠滿足大廳日常工作需要。發現的主要問題及原因：一是在工作質量上有待進一步提升;二是在工作完成及時率有待提升。下一步改進措施：一是提升工作人員自身工作素養，增強工作能力;二是增強工作人員的服務意識。
（2）“維修（護）費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為14.9萬元，執行數為3.34萬元，完成預算的22.42%。項目績效目標完成情況：一是本年總體工作任務均完成;二是能夠滿足大廳日常維修（護）。發現的主要問題及原因：一是在工作完成時效上需進一步提升;二是在工作完成質量上需高標準嚴要求。下一步改進措施：一是提升工作人員業務能力;二是增強工作人員的服務觀念。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映上訴項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：
反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
第四部分 2021年度鞍山市政務服務中心決算表