目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）負責貫徹落實國家、省及市有關行政審批和公共服務制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，會同有關部門研究探索行政審批和公共服務制度改革、優(yōu)化政務服務環(huán)境等工作，并組織實施。
（二）負責市級部門劃入鞍山市行政審批局的投資項目、建設規(guī)劃、城建交通、市場準入、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、教育衛(wèi)生、商務貿(mào)易、農(nóng)業(yè)水利、社會事務等領域政務服務事項和其他權(quán)力事項的行使工作，統(tǒng)一組織實施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、專家論證和社會聽證等工作。
（三）負責全市網(wǎng)上政務服務平臺規(guī)劃建設、升級改造、功能完善和運行維護；負責全市網(wǎng)上政務服務平臺的制度建設、業(yè)務培訓、日常管理和監(jiān)督考核；負責全市網(wǎng)上政務服務平臺對國家部委和省級部門發(fā)布的共享政務信息資源的應用推廣，運用信息化手段優(yōu)化審批流程；負責全市網(wǎng)上政務服務平臺運行數(shù)據(jù)的采集匯總、統(tǒng)計分析和研判應用。
（四）負責規(guī)范、指導全市行政審批工作，負責建立和管理全市政務服務事項庫，建立和完善政務服務工作機制，對行政審批行為進行跟蹤督辦；組織對進駐市政務服務大廳的政務服務事項和上級委托事項，開展優(yōu)化流程和標準化建設；負責對各部門、單位進駐市政務服務大廳的政務服務行為進行監(jiān)督管理和指導服務。
（五）負責組織推進全市政務服務體系建設，協(xié)調(diào)和指導縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)開展政務服務工作。
（六）負責受理企業(yè)和群眾涉及行政審批和公共服務的業(yè)務咨詢和投訴舉報工作；配合有關部門查處違法違規(guī)違紀問題。
（七）負責市政務服務中心的建設和管理；負責對市級政務服務分中心的運行進行指導和監(jiān)督。
（八）負責承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（九）有關職責分工。
1.按照“誰審批誰負責，誰主管誰監(jiān)管”的原則，市行政審批局負責行使行政審批事項的事前行政審批職權(quán)，不行使事中事后行政監(jiān)管職權(quán)；各行業(yè)監(jiān)管部門只行使行政審批事項的事中事后行政監(jiān)管職權(quán)，不行使事前行政審批職權(quán)。
2.市行政審批局會同各行業(yè)監(jiān)管部門建立集中審批與行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機制，建立和完善審批與監(jiān)管責任人和聯(lián)絡人制度、審批與監(jiān)管信息共享制度、審批與監(jiān)管日常溝通制度、審批與監(jiān)管工作會商會議制度、聯(lián)合勘驗制度及審批觀察員制度。市行政審批局與各行業(yè)監(jiān)管部門通過審批與監(jiān)管互動平臺實現(xiàn)審批與監(jiān)管信息即時雙向推送和業(yè)務交流。
3.根據(jù)國家和省、市關于行政審批制度改革工作部署，市行政審批局及時調(diào)整所承擔的政務服務事項和其他權(quán)力事項。今后，凡涉及新增行政許可事項（除下放縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)及特殊情況外），原則上應劃入市行政審批局并行使審批權(quán)力。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.鞍山市行政審批局本級
2.鞍山市政務服務中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2947.75萬元，包括：
1.財政撥款收入2531.81萬元，占收入總計的85.90%。其中：一般公共預算財政撥款收入1874.68萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。因此公開表07、公開表08無數(shù)據(jù)。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余415.94萬元，占收入總計的28.14%。主要是市行政審批局機關及政務服務中心的公用經(jīng)費以及老職工購房補貼等。
與上年相比，今年收入減少1974.95萬元，降低40.12%，主要原因：按照中央?yún)栃泄?jié)約、削減開支，學會過緊日子的要求，壓縮各項開支。
（二）支出總計2947.75萬元，包括：
1.基本支出2419.87萬元，占支出總計的82.09%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2139.39萬元，對個人和家庭的補助支出41.91萬元，商品和服務支出238.58萬元。
2.項目支出527.88萬元，占支出總計的17.91%。主要包括主要是支付大廳水電費、綜合服務人員服務費、維修維護費、委托業(yè)務費等。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少664.73萬元，降低18.4%，主要原因：按照中央?yún)栃泄?jié)約、削減開支，學會過緊日子的要求，壓縮各項開支。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是核算方式由權(quán)責發(fā)生制改變?yōu)楝F(xiàn)收現(xiàn)付制,故本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2947.75萬元，其中：基本支出2419.87萬元，項目支出527.88萬元。與上年相比，財政撥款支出減少664.73萬元，降低18.4%，主要原因：按照中央?yún)栃泄?jié)約、削減開支，學會過緊日子的要求，壓縮各項開支。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的78.72%，其中：基本支出完成年初預算的80.3%，項目完成年初預算的73.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2947.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2404.97萬元，占81.59%；社會保障和就業(yè)支出219.49萬元，占7.45%；住房保障支出323.28萬元，占10.97%。
1.一般公共服務支出2404.97萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）1366.91萬元，主要是工資、醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的114.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要人員增加工資等相應增加。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）政務公開審批（項）474.49萬元，主要是大廳水電、維修費及委托業(yè)務費等支出，完成年初預算的88.68%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是核算方式由權(quán)責發(fā)生制改變?yōu)楝F(xiàn)收現(xiàn)付制以及一些指標的年末調(diào)減。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）510.19萬元，主要是工資、醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的104.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加工資等相應增加。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）53.38萬元，主要是大廳電梯空調(diào)等維保費、物業(yè)管理費等支出，完成年初預算的48.16%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有按照合同規(guī)定未到支付期的物業(yè)及大廳綜合服務項目款。
2.社會保障和就業(yè)支出219.49萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）4.42萬元，主要是退休人員體檢費、取暖費等支出，完成年初預算的72.58%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是某些退休人員體檢費未能及時支付。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）202.68萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的102.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）12.39萬元，主要是退休人員及調(diào)轉(zhuǎn)人員實繳職業(yè)年金，年初預算沒有安排。
3.住房保障支出323.28萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）147.58萬元，主要是在職人員住房公積金繳納支出，完成年初預算的99.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)轉(zhuǎn)。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）175.7萬元，主要是在職人員新職工購房補貼及老職工住房補貼支出，完成年初預算的149.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加新職工購房補貼相應增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。因此公開表07無數(shù)據(jù)。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。因此公開表08無數(shù)據(jù)。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.53萬元，完成年初預算的76.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按照中央八項規(guī)定要求，壓縮“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.53萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無此項支出。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是無此項支出。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無此項支出；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無此項支出。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無此項支出。
3.公務用車購置及運行費1.53萬元，占“三公”經(jīng)費支出的76.5%。完成年初預算的76.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原按照中央八項規(guī)定要求，壓縮“三公”經(jīng)費開支。。比上年增加0.34萬元，增長28.57%，主要是車輛老化，維修費增加。
其中：公務用車購置費0萬元，主要無此項經(jīng)費發(fā)生,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.53萬元，主要用于車輛的維修加油等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2947.75萬元，其中：人員經(jīng)費2181.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費238.58萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出238.58萬元，比上年減少115.4萬元，降低32.6%，主要原因是核算方式由權(quán)責發(fā)生制改變?yōu)楝F(xiàn)收現(xiàn)付制以及一些指標的年末調(diào)減。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額305.27萬元，其中：政府采購貨物支出22.12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出201.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.95萬元，占政府采購支出總額的15.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.95萬元，占政府采購支出總額的15.71%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額47.95萬元，占貨物支出金額的15.71%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目6個，涉及資金586.49萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）90分。組織對我單位開展整體績效自評，涉及資金586.49萬元，自評平均分90分。
（2）部門評價情況。主管部門組織對我單位對“審批大廳費用（含證照印刷，大廳辦公耗材，郵電費及水電費）”“大廳維修維護費”“物業(yè)管理費”、“房屋及附屬設備維護費”等6個項目開展了部門評價，涉及資金586.49萬元。
通過單位績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：總體目標需要進一步詳細描述。下一步將采取以下措施加以改進：將總體目標結(jié)合實際進一步詳細描述。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）“大廳運行費用（含水電費、免費郵寄費、免費刻章、大廳耗材等）”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為194.3萬元，執(zhí)行數(shù)為166.72萬元，完成預算的85.81%。項目績效目標完成情況：大廳耗材款項未能及時支付，網(wǎng)上商城有延遲。項目績效目標完成情況：一是本年重點工作任務均完成;二是能夠滿足大廳日常耗材需要。主要問題及原因：一是在工作質(zhì)量上有待進一步提升;二是在工作完成及時率有待提升。下一步改進措施：一是提升工作人員自身工作素養(yǎng)，增強工作能力;二是增強工作人員的服務意識。
（2）“政務大廳綜合服務”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為289.8萬元，執(zhí)行數(shù)為153.19萬元，完成預算的52.86%。項目績效目標完成情況：按既定的目標完成。項目績效目標完成情況：一是本年重點工作任務均完成;二是能夠滿足大廳日常工作需要。主要問題及原因：一是在工作質(zhì)量上有待進一步提升;二是在工作完成及時率有待提升。下一步改進措施：一是提升工作人員自身工作素養(yǎng)，增強工作能力;二是增強工作人員的服務意識。
（3）“網(wǎng)絡運維服務費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為92.3萬元，完成預算的184.6%。項目績效目標完成情況：一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付上年合同。項目績效目標完成情況：一是本年重點工作任務均完成;二是能夠滿足大廳網(wǎng)絡維護工作需要。主要問題及原因：一是在工作質(zhì)量上有待進一步提升;二是在工作完成及時率有待提升。下一步改進措施：一是提升工作人員自身工作素養(yǎng)，增強工作能力;二是增強工作人員的服務意識。
（4）“租賃費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：此項業(yè)務本年未發(fā)生。
（5）“物業(yè)管理費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為95.93萬元，執(zhí)行數(shù)為47.96萬元，完成預算的50%。項目績效目標完成情況：一是本年重點工作任務均完成;二是能夠滿足大廳日常工作需要。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在工作質(zhì)量上有待進一步提升;二是在工作完成及時率有待提升。下一步改進措施：一是提升工作人員自身工作素養(yǎng)，增強工作能力;二是增強工作人員的服務意識。
（6）“維修（護）費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為14.9萬元，執(zhí)行數(shù)為3.34萬元，完成預算的22.42%。項目績效目標完成情況：一是本年總體工作任務均完成;二是能夠滿足大廳日常維修（護）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在工作完成時效上需進一步提升;二是在工作完成質(zhì)量上需高標準嚴要求。下一步改進措施：一是提升工作人員業(yè)務能力;二是增強工作人員的服務觀念。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 鞍山市行政審批局2021年度部門決算表